Глава Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района
График приема граждан
Оценка эффективности реализации в 2023 году
муниципальной программы Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2023 -2025 годы
Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации
Степень реализации мероприятий оценивается для программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:
СРМ = Мв / М, где:
СРМ - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году.
2 / 2 = 1, где:
(1) - степень реализации мероприятий;
(2) - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году;
(2) - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 2023 году.
Мероприятия программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» может считаться выполненным в полном объеме т.к. фактически достигнутое его значение составляет 1.
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:
ССУ3 = Зф / 3пгде:
ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф- фактические расходы на реализацию программы «Развитие сети автомобильных дорог Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района» в 2023 году;
Зп- объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующей программы в бюджете Новоалексеевского сельского поселения на 2023 год.
2869218,20 руб. / 4016500,00 руб. = 0,71, где:
(0,71) - степень соответствия запланированному уровню расходов;
(2869218,20 руб.) - фактические расходы на реализацию программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2023 году;
(4016500,00 руб.) - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в местном бюджете на 2023 год
Оценка эффективности использования средств местного бюджета
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:
Эис= СРм/ ССуз,где:
Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
СРм- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
1 / 0,71 =1,41, где:
(1,41) - эффективность использования средств местного бюджета;
(1) - степень реализации мероприятий;
(0,71) - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
Оценка степени достижения целей и решения задач программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) программы, определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.
Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:
СДп/ппз— ЗПп/иф/ ЗПп/пп;
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;
ЗПп/пф- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец 2023 года;
ЗПп/пп- плановое значение целевого показателя программы.
Целевой показатель №1 3,406 / 3,656 = 0,93 , где:
(0,93) - степень достижения планового значения целевого показателя №1 программы;
(3,406 км.) - значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец 2023 года;
(3,656 км.) - плановое значение целевого показателя программы на 2023год.
Целевой показатель №2 100 / 100 = 1, где:
(1) - степень достижения планового значения целевого показателя №2 программы;
(1 ед.) - значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец 2023 года;
(1 ед.) - плановое значение целевого показателя программы на 2023год.
Целевой показатель №3 100 / 100 = 1, где:
(1) - степень достижения планового значения целевого показателя №3 программы»;
(100 %) - значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец 2023 года;
(100 %) - плановое значение целевого показателя программы на 2023год.
Целевой показатель №4 65 / 65 = 1 , где:
(1) - степень достижения планового значения целевого показателя №4 программы;
(65 м².) - значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец 2023 года;
(65 м².) - плановое значение целевого показателя программы на 2023год.
Целевой показатель №5 16/ 20 = 0,8 , где:
(0,8) - степень достижения планового значения целевого показателя №5 программы;
(16 шт.) - значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец 2023 года;
(20 шт.) - плановое значение целевого показателя программы на 2023год.
Оценка степени достижения целей и решения задач программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»
Степень реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» рассчитывается по формуле:
N
СРп/п = ΣСДп/ппз/ N, где:
1
СРп/п- степень реализации программы;
СДп/ппз- степень достижения планового значения целевого показателя программы;
N - число целевых показателей программы.
(0,93+1+1+1+0,8) / 5 = 0,95 где:
(0,95) - степень реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»;
(4,71) - степень достижения планового значения целевого показателя программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»;
(5) - число целевых показателей программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства».
Оценка эффективности реализации программы«Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»
Эффективность реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п= СРп/п * Эис, где:
ЭРп/п- эффективность реализации программы;
СРп/п- степень реализации программы;
Эис - эффективность использования средств местного бюджета.
0,71 * 1,41 = 1, где:
(1) - эффективность реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»;
(0,71) - степень реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»;
(1,41) - эффективность использования средств местного бюджета.
Эффективность реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» признается высокой т.к. значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Начальник финансового отдела
администрации Новоалексеевского сельского поселения Стадникова А.В.
